|
- Aktivitätsaufwand |
-997,455 |
14,518 |
-982,937 |
|||
|
Sachausgaben |
||||||
|
-Anlagen |
-134,828 |
31,806 |
-103,022 |
|||
|
-Aufwendungen / gesetzl. Verpflichtungen |
-69,548 |
4,375 |
-65,173 |
|||
|
-sonstige Aufwendungen |
-541,828 |
305,074 |
-236,754 |
|||
|
Summe Sachausgaben |
-746,204 |
341,255 |
-404,949 |
|||
|
GESAMTAUSGABEN |
-1.743,659 |
355,773 |
-1.387,886 |
|||
|
GESAMTEINNAHMEN |
158,296 |
-6,728 |
151,568 |
|||
|
RESSORTBUDGET VOR ANPASSUNG |
-1.585,363 |
349,045 |
-1.236,318 |
|||
|
ANPASSUNGEN (unabh. v. Vollrechtsfähigkeit) |
||||||
|
Umschichtung v. d. zentralen DKZ zu Universitäten |
-39,745 |
-39,745 |
-39,745 |
|||
|
Korrektur Studienbeiträge |
-39,995 |
-39,995 |
-39,995 |
|||
|
BIG Mieten |
||||||
|
-Umschichtung von VA-Ansatz 1/14018 |
-133,626 |
-133,626 |
-133,626 |
|||
|
-Transfer von Kapitel 12 |
-0,990 |
-0,990 |
-0,990 |
|||
|
-Transfer von Kapitel 54 |
-55,363 |
-55,363 |
-55,363 |
|||
|
-Transfer von Kapitel 64 |
-2,953 |
-2,953 |
-2,953 |
|||
|
Überbauungsentgelte Umschichtung aus 1/14108 |
-2,111 |
-2,111 |
-2,111 |
|||
|
Klinischer Mehraufwand – Geräte * |
-20,700 |
-20,700 |
-20,700 |
|||
|
KA-AZG Klinikvergütung |
-2,976 |
-2,976 |
-2,976 |
|||
|
Gehaltserhöhung 2001 |
-11,271 |
-11,271 |
-11,271 |
|||
|
Gehaltserhöhung 2002 |
-8,029 |
-8,029 |
-8,029 |
|||
|
SUMME ANPASSUNGEN |
-317,759 |
-317,759 |
-317,759 |
|||
|
RESSORTBUDGET NACH ANPASSUNG |
-1.554,077 |
-1.554,077 |
-1.554,077 |